Opera Cloud: fattura PA, CIG, CUP e Split Payment

Cosa fare per emettere una fattura elettronica verso una PA

Fattura elettronica alla PA in Opera Cloud: dati e controlli

Questa guida spiega dove impostare VAT Offset e dove inserire ordine d’acquisto, CIG e CUP nella prenotazione in Opera Cloud, per il caso di fatturazione alla Pubblica Amministrazione descritto sotto.

Prima di iniziare

  • Individua il profilo Company e la prenotazione da fatturare.
  • Raccogli i riferimenti dell’ordine e i codici CIG e CUP richiesti dall’ente.
  • Conferma con il referente amministrativo se per il documento si applica lo Split Payment.

Passi:

Passo 1 — Impostare lo Split Payment nell’anagrafica della Company

Quando per il documento è previsto lo Split Payment, impostare lo Split Payment nell’anagrafica della Company, mettendo la spunta su VAT Offset.


Questo passaggio è fondamentale per gestire correttamente lo Split Payment prima di procedere con l’inserimento degli altri dati necessari alla fatturazione elettronica.

Passo 2 — Inserire i dati di fatturazione elettronica nella prenotazione

Una volta impostato lo Split Payment, entrare nella prenotazione e aprire la sezione Additional Information.



All’interno di questa sezione inserire i dati necessari per la fatturazione elettronica.



Nel campo PO Number - Purchase Order inserire il numero d’ordine.

Warning
Nella procedura descritta, la compilazione del campo PO Number consente di riportare anche i campi CIG e CUP nel file XML. Verifica che i riferimenti richiesti dall’ente siano presenti nel file generato.

Se non disponi di un numero d’ordine, verifica con il referente amministrativo dell’ente e con l’assistenza quale riferimento utilizzare nella configurazione della struttura. Non usare automaticamente il nome dell’ospite o le date del soggiorno come sostituti del numero d’ordine.

🏁Risultato

Dopo la compilazione, controlla la Company associata, l’impostazione dello Split Payment quando applicabile e la presenza dei riferimenti richiesti nel file XML. La compilazione della prenotazione non equivale a una conferma di accettazione della fattura.

Riferimento per i dati dell’ordine

Per il significato dei campi del tracciato consulta le specifiche tecniche FatturaPA, sezione DatiOrdineAcquisto. Il riferimento documentale va distinto dal comportamento dell’export configurato in Opera Cloud.

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