Cosa fare per emettere una fattura elettronica verso la PA con ordine d’acquisto e Split Payment

Cosa fare per emettere una fattura elettronica verso una PA

🎯Obiettivo: predisporre correttamente una fattura elettronica per una pubblica amministrazione in presenza di ordine d’acquisto, CIG, CUP e Split Payment

Passi:

Passo 1 — Impostare lo Split Payment nell’anagrafica della Company

Per poter emettere una fattura elettronica verso una pubblica amministrazione, impostare innanzitutto lo Split Payment nell’anagrafica della Company, mettendo la spunta su VAT Offset.


Questo passaggio è fondamentale per gestire correttamente lo Split Payment prima di procedere con l’inserimento degli altri dati necessari alla fatturazione elettronica.

Passo 2 — Inserire i dati di fatturazione elettronica nella prenotazione

Una volta impostato lo Split Payment, entrare nella prenotazione e aprire la sezione Additional Information.



All’interno di questa sezione inserire i dati necessari per la fatturazione elettronica.



Nel campo PO Number - Purchase Order inserire il numero d’ordine.

Warning
Questa stringa deve essere sempre compilata per consentire la visualizzazione anche dei campi CIG e CUP nel file XML.

Se non si dispone di un ordine d’acquisto, inserire comunque un valore nel campo, ad esempio la data di arrivo e partenza oppure il nome dell’ospite.

🏁Risultato

La prenotazione risulta compilata correttamente per la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, con gestione dello Split Payment e valorizzazione dei dati necessari nel file XML.

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